Курс повышения квалификации Управление налоговыми обязательствами. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства. Налоговое планирование

Код 71534

  • На занятиях будут систематизированы вопросы налогообложения с точки зрения налогового планирования, рассмотрены ключевые изменения, принятые и ожидаемые, в налоговом и бухгалтерском учете, подходы к практике налоговой оптимизации. Налоговые риски и контроль налоговых расчетов при начислении и уплате налогов

    Для кого

    Для финансовых директоров, главных бухгалтеров, специалистов налоговых отделов

    Программа

    1. Обзор изменений в законодательстве РФ, повлиявших на налоговое планирование. Анализ законодательных инициатив, касающихся схем и способов оптимизации налогов.
    2. Позиция ФНС по вопросам взаимодействия с бизнесом:
      • правила расчета по недоимкам, принцип «коробочки»: новые возможности и риски;
      • проверка ФНС внутригрупповых услуг;
      • взыскание налоговыми органами с компании судебных расходов;
      • практика ВС, которая помогает в спорах с ФНС;
      • подмена одних сделок другими;
      • дробление бизнеса;
      • допрос сотрудников в налоговой инспекции;
      • проверка цен в сделках;
      • доказательства схемы со стороны налоговых органов при списании безнадежного долга.
    3. Планирование уплаты НДС:
      • перенос вычетов по НДС, вычеты, по которым возникают споры, дробление вычетов по основным средствам;
      • проверка по НДС, как доказать свою правоту;
      • опасные ситуации при начислении и возмещении НДС с авансов;
      • возможные законные варианты экономии на НДС;
      • сокращение сроков камеральной проверки по НДС;
      • проверка декларации по НДС.
    4. Практика применения ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
    5. Проверка контрагентов компании.
    6. Планирование налога на прибыль.
      • основные направления оптимизации налогообложения прибыли с учетом изменений законодательства определения доходов, не учитываемых при формировании налогооблагаемой базы;
      • обоснование и документальное подтверждение расходов;
      • создание резервов;
      • амортизационная премия;
      • сложные ситуации применения ПБУ 18;
      • списание безнадежной дебиторки;
      • опасные расходы по налогу на прибыль.
    7. Обзор налоговых рисков по налогу на прибыль и НДС.
    8. Способы экономии на спецрежимах.
    9. Учетная политика компании, как способ оптимизации налогообложения.
    10. Договорная политика как элемент системы планирования и оптимизации налогообложения. Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства. Рекомендации по учету в договорах налоговых последствий сроков оплаты, исполнения обязательств, поступления денежных средств, особые условия перехода права собственности.
    11. Налоговый контроль с учетом последних изменений в Налоговом кодексе РФ. Статья 54.1 НК РФ — новый стандарт должной осмотрительности. Уголовная ответственность налогоплательщика. Блокирование счетов банком. Риски, связанные с контрагентом. Права налогоплательщика при проведении контрольных мероприятий налоговых органов. Механизмы защиты прав налогоплательщиков. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок обжалования и исполнения решений налогового органа. Судебные споры по вопросам налогового контроля.
    12. Круглый стол (вопросы и ответы).

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 59 220 р.

    Подробная информация здесь >>

Условия участия:

для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.
Срок обучения: очная форма с 12 мая по 16 мая 2025 года

Для оформления финансовых документов необходимы:

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:

- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
- справку с места учебы (для студентов);
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).

Обращаем ваше внимание на особые случаи при выдаче Удостоверения о повышении квалификации.

В пакет участника входит

- обучение по заявленной программе;
- комплект информационно-справочных материалов;
- кофе-брейки.

Время и место

Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"

пн. 12 мая — пт. 16 мая 2025 в 09:00

Запросить другие даты

Документ

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов (лицензия № Л035-01271-78/00176763 от 22.12.2021). Сведения об удостоверении передаются в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации» (ФИС ФРДО)

55 020 рублей в т.ч. НДС 5% 2 620 руб

Записаться

Онлайн-занятия проходят по расписанию соответствующего очного курса.

Планируете обучить более 8 сотрудников? Мы готовы провести для вас данный курс в корпоративном формате.

Проживание

На время учебы мы можем забронировать для вас гостиницу с приятными бонусами.

Руководитель программы

Задать вопрос

Закупки

Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3.

Официальные документы

С Лицензией, Уставом, Выпиской из ЕГРЮЛ и прочими документами вы можете ознакомиться на странице «Документы».