Курс повышения квалификации Налоговое планирование и налоговые риски организации в современных условиях
Код 74330
-
На занятиях будут систематизированы вопросы налогообложения с точки зрения налогового планирования, рассмотрены ключевые изменения, принятые и ожидаемые, в налоговом и бухгалтерском учете, подходы к практике налоговой оптимизации. Налоговые риски и контроль налоговых расчетов при начислении и уплате налогов
Для кого
Для финансовых директоров, главных бухгалтеров, специалистов налогового отдела, внутренних аудиторов, экономистов планового отдела, налоговых юристов
Программа
- Масштабная реформа налогового законодательства. Налоговые изменения с 01.01.2025.
- Планирование уплаты НДС.
- Грамотный перенос вычетов по НДС. Вычеты, по которым возникают споры. Дробление вычетов по основным средствам.
- Проверка по НДС. Типичные заблуждения налоговиков и как доказать свою правоту.
- Опасные ситуации при начислении и возмещении НДС с авансов.
- Возможные законные варианты экономии на НДС.
- Сокращение сроков камеральной проверки по НДС.
- Проверка декларации по НДС.
- Планирование налога на прибыль.
- Основные направления оптимизации налогообложения прибыли с учетом изменений законодательства определения доходов, не учитываемых при формировании налогооблагаемой базы.
- Обоснование и документальное подтверждение расходов.
- Создание резервов.
- Амортизационная премия.
- Сложные ситуации применения ПБУ 18.
- Списание безнадежной дебиторки.
- Опасные расходы по налогу на прибыль.
- Практика применения ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
- Анализ уровня налоговой нагрузки и налоговых рисков организации. Подходы к управлению налоговыми рисками.
- Показатели налоговой нагрузки, формируемые различными методами.
- Сравнительный анализ финансовых и налоговых показателей при общей и упрощенной системах налогообложения.
- Методика анализа налоговых рисков. Сравнительный анализ вариантов налоговых решений.
- Контроль проявления должной осмотрительности. Налоговая оговорка. Фирмы однодневки и фирмы транзитеры. Анализ налоговых схем.
- Налоговые риски и контроль налоговых расчетов при начислении и уплате отдельных видов налогов.
- НДС.
- Правильность и полнота формирования налоговой базы и сумм налоговых вычетов.
- Своевременность формирования налоговой базы (момент определения налоговой базы по различным видам операций) и сумм налоговых вычетов (момент принятия НДС к вычету).
- Правильность и обоснованность применения освобождения от налогообложения.
- Соблюдение соотношений ключевых показателей при определении налоговой базы.
- Правильность отражения сумм НДС, подлежащих списанию в дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом».
- Сверка сумм, полученных авансом, с суммами НДС, начисленного с полученных авансов.
- Подтверждение налоговых вычетов надлежаще оформленными счетами-фактурами и (или) иными документами.
- Налог на прибыль.
- Признание спорных расходов. Риски налоговой экономии.
- Правильность определения доходов и расходов.
- Проверка порядка применения льгот.
- Порядок формирования налоговых вычетов.
- Соблюдение порядка исчисления налога на прибыль: применение ПБУ 18, правомерность уплаты квартальных авансовых платежей по итогам отчетного периода.
- Определение стоимости амортизируемого имущества, методов и порядка расчета сумм амортизации.
- НДФЛ. Налог на имущество. Транспортный налог. Земельный налог.
- НДС.
- Договорная работа и налоговая амнистия. Договорная политика как элемент системы планирования и оптимизации налогообложения. Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства. Рекомендации по учету в договорах налоговых последствий сроков оплаты, исполнения обязательств, поступления денежных средств, особые условия перехода права собственности.
На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке
Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 50 200 р.
Подробная информация здесь >>
Условия участия:
для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.
Срок обучения:
очная форма с 14 октября по 18 октября 2024 года
Для оформления финансовых документов необходимы:
- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.
Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:
- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
- справку с места учебы (для студентов);
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).
Обращаем ваше внимание на особые случаи при выдаче Удостоверения о повышении квалификации.
В пакет участника входит
- обучение по заявленной программе;- комплект информационно-справочных материалов;
- кофе-брейки.
Время и место
Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"
пн. 14 окт — пт. 18 окт 2024 в 09:00
Запросить другие даты
Документ
Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов (лицензия № Л035-01271-78/00176763 от 22.12.2021). Сведения об удостоверении передаются в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации» (ФИС ФРДО)
Перейти на страницу онлайн-курса
Онлайн-занятия проходят по расписанию соответствующего очного курса.
Планируете обучить более 8 сотрудников? Мы готовы провести для вас данный курс в корпоративном формате.
Закупки
Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3.
Официальные документы
С Лицензией, Уставом, Выпиской из ЕГРЮЛ и прочими документами вы можете ознакомиться на странице «Документы».
