Курс повышения квалификации Управление налоговыми обязательствами. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства. Налоговое планирование
Код 71534
-
На занятиях будут систематизированы вопросы налогообложения с точки зрения налогового планирования, рассмотрены ключевые изменения, принятые и ожидаемые, в налоговом и бухгалтерском учете, подходы к практике налоговой оптимизации. Налоговые риски и контроль налоговых расчетов при начислении и уплате налогов
Для кого
Для финансовых директоров, главных бухгалтеров, специалистов налоговых отделов
Программа
- Обзор изменений в законодательстве РФ, повлиявших на налоговое планирование. Анализ законодательных инициатив, касающихся схем и способов оптимизации налогов.
- Позиция ФНС по вопросам взаимодействия с бизнесом:
- правила расчета по недоимкам, принцип «коробочки»: новые возможности и риски;
- проверка ФНС внутригрупповых услуг;
- взыскание налоговыми органами с компании судебных расходов;
- практика ВС, которая помогает в спорах с ФНС;
- подмена одних сделок другими;
- дробление бизнеса;
- допрос сотрудников в налоговой инспекции;
- проверка цен в сделках;
- доказательства схемы со стороны налоговых органов при списании безнадежного долга.
- Планирование уплаты НДС:
- перенос вычетов по НДС, вычеты, по которым возникают споры, дробление вычетов по основным средствам;
- проверка по НДС, как доказать свою правоту;
- опасные ситуации при начислении и возмещении НДС с авансов;
- возможные законные варианты экономии на НДС;
- сокращение сроков камеральной проверки по НДС;
- проверка декларации по НДС.
- Практика применения ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
- Проверка контрагентов компании.
- Планирование налога на прибыль.
- основные направления оптимизации налогообложения прибыли с учетом изменений законодательства определения доходов, не учитываемых при формировании налогооблагаемой базы;
- обоснование и документальное подтверждение расходов;
- создание резервов;
- амортизационная премия;
- сложные ситуации применения ПБУ 18;
- списание безнадежной дебиторки;
- опасные расходы по налогу на прибыль.
- Обзор налоговых рисков по налогу на прибыль и НДС.
- Способы экономии на спецрежимах.
- Учетная политика компании, как способ оптимизации налогообложения.
- Договорная политика как элемент системы планирования и оптимизации налогообложения. Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства. Рекомендации по учету в договорах налоговых последствий сроков оплаты, исполнения обязательств, поступления денежных средств, особые условия перехода права собственности.
- Налоговый контроль с учетом последних изменений в Налоговом кодексе РФ. Статья 54.1 НК РФ — новый стандарт должной осмотрительности. Уголовная ответственность налогоплательщика. Блокирование счетов банком. Риски, связанные с контрагентом. Права налогоплательщика при проведении контрольных мероприятий налоговых органов. Механизмы защиты прав налогоплательщиков. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок обжалования и исполнения решений налогового органа. Судебные споры по вопросам налогового контроля.
- Круглый стол (вопросы и ответы).
На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке
Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 59 220 р.
Подробная информация здесь >>
Условия участия:
для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.
Срок обучения:
очная форма с 12 мая по 16 мая 2025 года
Для оформления финансовых документов необходимы:
- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.
Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:
- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
- справку с места учебы (для студентов);
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).
Обращаем ваше внимание на особые случаи при выдаче Удостоверения о повышении квалификации.
В пакет участника входит
- обучение по заявленной программе;- комплект информационно-справочных материалов;
- кофе-брейки.
Время и место
Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"
пн. 12 мая — пт. 16 мая 2025 в 09:00
Запросить другие даты
Документ
Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов (лицензия № Л035-01271-78/00176763 от 22.12.2021). Сведения об удостоверении передаются в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации» (ФИС ФРДО)
Перейти на страницу онлайн-курса
Онлайн-занятия проходят по расписанию соответствующего очного курса.
Планируете обучить более 8 сотрудников? Мы готовы провести для вас данный курс в корпоративном формате.
Закупки
Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3.
Официальные документы
С Лицензией, Уставом, Выпиской из ЕГРЮЛ и прочими документами вы можете ознакомиться на странице «Документы».
